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南宁市直属机关保育院2017年部门预算及“三公”经费预算

发布日期:2017-03-13
 

 

    第一部分:部门概况 

  一、南宁市直属机关保育院主要职责和2017年主要工作任务 

(一)主要职责

我院的基本职能是负责全市各机关、各局、各部门干部职工适龄儿童的学前教育。

(二)2017年主要工作任务

⑴加强道德建设,提升教职工思想素质;

⑵加强基础建设,完善办园条件;

⑶推进凤岭项目工程,通过自治区示范园复检;

⑷推广科研课题成果,凸显我院教育内涵;

⑸注重后勤管理,支持一线工作;

⑹明确工作重点,加强监督指导。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

我单位属南宁市直属机关事务管理局主管,是由市财政全额拨款的公益二类事业单位;内设院长办、党政办、行政办、保教科研、总务办等管理部门。

    2. 所属单位

无所属单位

(二)部门预算单位构成

1115 南宁市直属机关保育院(一级预算单位)

2115001南宁市直属机关保育院本级(二级预算单位)

本部门仅有南宁市直属机关保育院本级一个二级预算单位

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

我单位事业编制数88人,后勤控制数5人,共93人。

(二)人员构成

在职在编人员83人,离退休人员83人,聘用人员61人。

    第二部分:2017年部门预算及三公经费预算说明 

    一、2017年部门收支预算总体情况 

(一)2017年部门收入预算总体情况

收入总预算1514.36万元;

2017本年收入1506.23万元同比减少179.28万元,下降10.6% ;其中一般公共预算收入1215.99万元,纳入财政专户管理的收入290.24万元

上年结转收入8.14万元,其中一般公共预算上年结转6.31万元,纳入财政专户管理的上年结转1.83万元

(二)2017年部门支出预算总体情况

支出总预算1514.36万元

2017本年支出1506.23万元同比减少179.28万元,下降10.6% ;其中一般公共预算收入安排的支出1215.99万元,纳入财政专户管理的收入安排的支出290.24万元

上年结转项目支出8.14万元,其中一般公共预算上年结转项目支出6.31万元,纳入财政专户管理的上年结转项目支出1.83万元

    1. 2017年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

    1教育支出(类)1103.84万元

    2社会保障和就业支出(类)232.68万元

3医疗卫生与计划生育支出(类)107.28万元

4住房保障支出(类)62.42万元

2. 2017年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算1160.04万元

    工资福利支出(类)831.58万元

商品和服务支出(类)133.47万元

对个人和家庭的补助(类)194.99万元

    2)项目支出预算346.18万元

    工资福利支出(类)212.86万元

商品和服务支出(类)85.46万元

对个人和家庭的补助(类)18.72万元

其他资本性支出(类)29.14万元

二、2017年部门财政拨款收支预算情况

(一)2017年部门财政拨款收入预算情况

2017年部门财政拨款收入预算1215.99万元,其中:一般公共预算收入预算1215.99万元,政府性基金预算收入预算0万元,国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年部门财政拨款支出预算1215.99万元,其中:一般公共预算支出预算1215.99万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1教育支出(类)813.6万元

普通教育(款)归口管理的学前教育(项)预算数为813.6万元,主要用于:保证我单位行使职能,维持单位正常运转的人员经费和公用经费(维修费、办公费等)

2)社会保障和就业支出(类)232.68万元

行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)预算数为132.24万元,主要用于:发放离退休人员20171-3月的离退休费

行政事业单位离退休(款)归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费(项)预算数为100.44万元,主要用于:缴纳在职在编职工的养老保险。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)107.28万元

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为35.15万元,主要用于:缴纳职工的城镇职工基本医疗保险

行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为70.63万元,主要用于:在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上国家实行的医疗补助

行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为35.15万元,主要用于:缴纳职工的生育险

4)住房保障支出(类)62.42万元

住房改革支出()住房公积金(项)62.42万元,主要用于:缴纳职工的住房公积金。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2017年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2017年部门预算共安排三公经费支出预算3.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算2.1万元。2017年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算3.1万元

(二)2017年一般公共预算三公经费支出预算情况

2017年一般公共预算三公经费支出预算3.1万元,比2016年预算2.7万元增加0.5万元,同比增长14.81% 其中:

1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元2016年持平。

2公务接待费2017年预算0万元,与 2016年持平。

3. 公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年持平。

4. 公务用车运行维护费2017年预算2.1万元,比2016年预算1.7万元增加0.5万元,同比增长23.53%,增加的原因主要是:公务用车运行维护费财政定额标准增加。主要用于:我单位2辆公务用车的基本维护费、燃油费等

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

我单位属事业单位,2017年本部门运行经费预算133.47万元(指生均公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2016年预算增加4.37万元,增长3.4%,增加的原因主要是:生均公用经费标准增加

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算23.54万元,同比减少36.9万元,下降61%,减少的原因主要是:2016年因新教学楼启用,采购了较多的设备,而2017年不需要安排。其中,货物项目采购预算23.54万元,占政府采购预算的100%;工程项目采购预算 0 万元;服务项目采购预算0万元。

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。。

(四)国有资产占用情况

截至20161231日,固定资产1187.01万元,比2016年增加了其中土地、房屋及构筑物426.94万元,通用设备293.89万元,专用设备211.62万元,文物和陈列品10.41万元,图书档案7.99万元,家具、用具、装具及动植物236.16万元。本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)

(五)预算绩效管理情况

2017年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额36.36万元,其中:一般公共预算支出36.36万元,纳入预算绩效目标管理的项目如下:

    1.“教学楼厕所改造”项目,预算金额19.12万元,资金来源:经费拨款;

2. “新竹校区园舍部分区域翻新工程”项目,预算金额17.24万元,资金来源:经费拨款;

我单位不属于整体绩效目标管理部门。

(六)涉密事项处理说明

   我单位预算公开无涉及国家秘密内容

五、专业名词解释

生均公用经费:由县级以上地方政府根据本地经济发展水平制定的、在该区域内统一实行的、按照计划内学生人数的拨款标准

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

      4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作)

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

      6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18

表)

      7. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的

预算16表)

      8. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

      9. 政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

      10. 项目支出预算绩效目标表

          11. 部门整体支出预算绩效目标表(不属试点单位,无此表)


 

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   2017年南宁市直属机关保育院预算公开附件1-10.xls
 
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